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中國民主促進會陜西省委員會2017年部門綜合預算說明
來源:省民進財務  日期:2017-2-21  作者:

  一、部門主要職責 中國民主促進會陜西省委員會的主要職責是服務全省民進會員,并積極履行參政黨職能,在中共陜西省委和民進中央的領導下認真履行參政議政、社會服務、民主監督的職責。

  二、2017年年度工作任務

  1 履行參政議政職能。圍繞重大問題開展議政建言, 積極做好各類協商會、座談會的發言準備工作, 廣泛參與各種形式的參政議政工作, 組織開展參政議政進基層系列活動

  2 推進社會服務工作。明確社會服務職責,完善工作機制;加強平臺和載體建設,打造社會服務品牌項目;加強活動策劃與組織,提升社會服務質量;加強對民進會員的服務工作,調動會員參與社會服務的積極性

  3 加強組織建設。制定并落實年度發展計劃,加強基層組織的組織設置、領導班子、人才隊伍及制度機制建設,加強對骨干和新會員的培訓。

  4 認真做好換屆工作。高度重視抓籌備,規范程序抓選舉。充分認識換屆工作的重要性,精心籌備,嚴格程序,細化工作任務,落實責任,保證在規定時間內完成換屆選舉工作。

  三、部門預算單位構成及經費管理方式 中國民主促進會陜西省委員會下設四部一室,包括辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部和社會服務部。經費管理方式實行全額財政撥款方式。

  四、部門人員編制情況

  中國民主促進會陜西省委員會截止2016年12月共有編制20人。有在職行政人員19人,其中省部級1人,廳級2人,處級9人,科級及科級以下7人;有離休行政人員1人;有退休行政人員10人;有工勤人員4人,其中在職2人,退休2人。

  五、部門國有資產占有使用情況說明

  截止2016年9月30日,本部門車輛保有量2輛,無單價20萬元以上設備,2017年也未安排購置。

  六、部門預算績效目標說明

  2017年我單位專用業務經費項目實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算撥款100.4萬元。其中因公出國(境)1萬元,參政議政29.4萬元,基層組織建設費70萬元。主要用于開展專題調研、課題研究、舉辦培訓班、反映社情民意等相關工作,使我會參政議政能力與水平進一步提高。

  七、2017年預算收支說明

  1.收支預算總體情況。

  2017年我單位預算收入469.22萬元,與上年371.28萬元相比,增加97.94萬元,增長了26.37%,全部為一般公共預算財政撥款收入。增長的原因是:一是人員經費因機關單位基本養老制度改革及正常的調資晉檔而增加的經費收入;二是中央補助地方民主黨派專項經費納入年初預算中。

  2017年我單位預算支出總計469.22萬元。其中人員經費293.86萬元,占總計支出的62.63%;公用經費支出為74.96萬元,占總計支出的15.98%;專項業務經費支出100.4萬元,占總計支出的21.39%,全部為一般公共預算財政撥款支出,較上年增長了26.37%。原因同上。

  2.公共預算撥款支出明細,公共預算撥款占我單位總計撥款項目的100%。

      按支出功能科目劃分明細情況:一般公共服務支出行政運行341.69萬元,較上年增加了67.69萬元,主要是機關事業單位養老制度改革及增資帶來的人員經費增長及中央補助地方民主黨派專項經費納入年初預算中;參政議政12.4萬元,較上年增加了1.91萬元;其他民主黨派及工商聯事務70萬元,較上年相比無增長;教育培訓支出22.20萬元,較上年增加了11.3萬元,原因是增加了對基層專職干部和業務骨干的培訓支出;社會保障和就業支出1.49萬元,減少了0.6萬元;住房公積金21.44萬元,較上年增加了9.64萬元,主要是因調資增長的住房公積金有所增加。

      按經濟用途劃分明細情況:工資福利支出246.1萬元,較上年增長62.29萬元,主要原因是機關事業單位養老制度改革及增資帶來的人員經費增長;商品和服務支出197.88萬元,較上年增加了25.98萬元,原因是省級單位預算改革定額影響支出變化;對個人和家庭補助25.18萬元,較上年增加了9.67萬元,原因是調資增長的住房公積金支出;專項業務經費支出100.4萬元,較上年增加了19.91萬元,原因是中央補助地方專項經費納入年初預算安排的資金支出。

  3.政府性基金預算支出情況。 2017年本部門沒有使用政府性基金預算撥款的支出。

  4.國有資本經營預算撥款收支情況。

   本部門無國有資本經營預算撥款收支。

    5.“三公”經費、會議費、培訓費、政府采購經費等一般性支出預算編制情況。

  “三公”經費較上年相比有所下降。2017年我會“三公”經費預算為11.5萬元,較上年相比下降了5.91萬元,下降33%。其中,因公出國為1萬元,與上年相比持平;公務用車為9萬元,與上年相比下降3萬元,降幅為25%;公務接待為1.5萬元,與上年相比下降了2.91萬元,降幅65%。 “三公”經費下降的主要原因是:近年來我會嚴格遵守中央八項規定以及推進公務用車改革,健全各項管理制度,規范支出行為,大力壓縮了不合理開支。

  會議費為4.1萬元,較上年下降了6.7萬元,降幅62%,原因是根據工作安排壓縮了會議次數。

  培訓費22.2萬元,較上年增加了15萬元,主要原因在于今年增加了中央補助地方用于培訓的專項資金。

  6.機關運行經費安排情況。

  2017年機關行政運行經費為74.96萬元,用于保障機關日常工作的正常運行。較2016年相比增加了8.96萬元,上升了12%。

  7.政府采購情況情況。

  2017年本部門未安排政府采購預算。

  八、2017年專項資金預算情況說明 本單位2017年無專項資金預算。

  九、專業名詞解釋。

  1、三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

  2、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

                                       

    

                                           2017年2月21日

                                           民進陜西省委員會 

      附件:省民進2017年部門綜合預算

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